*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别和评估 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、可能性、影响程度、风险责任人、风险控制措施、更新日期等 |
2 | 风险监控和预警 | 风险编号、风险名称、风险状态、风险趋势、风险预警值、风险监控频率、风险责任人、预警日期、通知方式、预警处理记录等 |
3 | 风险控制和应对 | 风险编号、风险名称、风险责任人、控制措施、控制目标、控制进度、控制执行人、控制完成日期、应对策略、应对责任人等 |
4 | 风险报告和分析 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险等级、部门/项目、报告人、报告时间、风险趋势分析、风险影响分析、风险控制措施评估等 |
5 | 风险溯源和追踪 | 风险编号、风险名称、风险类型、初始风险来源、风险溯源记录、风险变更记录、追踪责任人、追踪结果、追踪日期等 |
6 | 风险沟通和传递 | 风险编号、风险名称、风险类型、部门/项目、沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通结果反馈、传递记录等 |
7 | 风险培训和意识 | 培训主题、培训对象、培训方式、培训时间、培训讲师、培训内容、培训效果评估、意识提升措施、意识评估记录等 |
8 | 风险治理和合规 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险等级、治理责任人、执行措施、治理进度、治理结果、合规检查记录、合规整改记录等 |
9 | 事件管理和响应 | 事件编号、事件名称、事件类型、事件影响范围、事件责任人、事件发生时间、事件响应措施、事件跟进记录、事件关闭时间等 |
10 | 绩效评估和改进 | 绩效指标、绩效评估周期、绩效评估对象、评估方法、评估结果、改进建议、改进计划、改进进度、改进责任人、改进成效评估等 |