*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、影响程度、可能性等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、评估日期、评估人员、概率、严重性、可控性、风险分值、措施等 |
3 | 风险监控 | 风险编号、监控日期、监控人员、风险状态、进展情况、原因分析、反馈措施等 |
4 | 风险应对 | 风险编号、应对措施、负责人、预计完成时间、执行情况、跟踪记录、风险消除日期等 |
5 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告时间、报告人员、报告内容、附件、审核意见等 |
6 | 风险通知 | 通知编号、通知标题、通知时间、通知人员、通知内容、附件等 |
7 | 风险备份 | 备份编号、备份时间、备份人员、备份文件名、备份路径、备份描述等 |
8 | 风险恢复 | 恢复编号、恢复时间、恢复人员、恢复方式、恢复进度、恢复结果、附件等 |
9 | 风险记录 | 记录编号、记录时间、记录人员、记录内容、附件等 |
10 | 风险审计 | 审计编号、审计时间、审计人员、审计内容、审计结果、附件等 |
11 | 风险沟通 | 沟通编号、沟通时间、沟通人员、沟通方式、沟通内容、参与人员、附件等 |
12 | 风险分析 | 分析编号、分析时间、分析人员、分析方法、分析结果、分析附件等 |
13 | 风险调查 | 调查编号、调查时间、调查人员、调查内容、调查结果、相关证据、附件等 |
14 | 风险权限 | 角色名称、功能权限、数据权限、用户权限、权限分级等 |
15 | 风险日志 | 日志编号、日志时间、操作人员、操作内容、附件等 |
16 | 风险统计 | 统计查询条件、统计结果表格、图表分析、导出功能等 |
17 | 风险策略 | 策略编号、策略名称、关联风险、策略执行人员、策略执行计划、策略执行结果等 |
18 | 风险评估模板 | 模板编号、模板名称、模板设计人员、模板字段、模板样式、模板适用对象等 |
19 | 风险分类 | 分类编号、分类名称、分类等级、分类描述、分类关联风险等 |
20 | 风险防控 | 控制措施编号、控制措施名称、目标风险、预期效果、执行人员、控制措施执行计划等 |