*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 策略及流程管理 | 策略名称、策略描述、有效期、策略责任人、生效状态、审批流程等 |
2 | 风险评估 | 风险分类、风险评估方式、风险描述、风险级别、风险责任人、风险控制措施等 |
3 | 内部控制 | 控制项名称、控制点描述、监控频率、监控人员、控制结果、异常处理方式等 |
4 | 审计与合规检查 | 审计项目名称、审计对象、审计范围、审计步骤、审计人员、审计结果等 |
5 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件版本、文件所属部门、文件上传人员、文件更新日期等 |
6 | 培训与教育 | 培训计划名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师、培训评估结果等 |
7 | 合规报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告编制人、报告审批人、报告发布状态等 |
8 | 通知与提醒 | 通知标题、通知内容、发送对象、发送时间、通知状态、查阅确认等 |
9 | 知识库 | 知识标题、知识分类、知识内容、知识作者、知识更新时间、知识状态等 |
10 | 问题与投诉管理 | 问题编号、问题描述、问题分类、问题责任人、问题解决状态、投诉反馈等 |